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2019年预算信息公开

2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-05-06   点击率:45

2019年部门预算公开说明

宜春市直属机关幼儿园2019年部门预算

 

目    录

 

第一部分  宜春市直属机关幼儿园概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

 

第二部分  宜春市直属机关幼儿园2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

 

第三部分  宜春市直属机关幼儿园2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  宜春市直属机关幼儿园概况

一、部门主要职责

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门基本情况

宜春市直属机关幼儿园共有预算单位1个,编制人数44人,均为全额补助事业编制。实有人数71人,其中:在职人数40人,均为全额补助事业人员;退休人员31人。

第二部分  宜春市直属机关幼儿园2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年宜春市直属机关幼儿园收入预算总额为853.69万元,较上年降低9.43%,其中:财政拨款收入333.69万元,占收入预算总额的39.09%,较上年降低29.39%,因去年预算内保障了在职人员综治奖;事业收入520万元,占收入预算总额的60.91%,较上年增长10.64%。

(二)支出预算情况

2019年宜春市直属机关幼儿园支出预算总额为853.69万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出818.54万元,占支出预算总额的95.88%,较上年下降9.55%,包括工资福利支出696.52万元,商品和服务支出119.6万元,对个人和家庭补助支出2.42万元;项目支出35.15万元,占支出预算总额的4.12%,包括资本性支出25.15万元,其他支出10万元。

按支出功能科目划分:教育支出751.29万元,占支出预算总额的88%,较上年下降15.9%,社会保障和就业支出73.58万元,占支出预算总额的8.62%,较上年增长49.49%,因今年该科目含机关事业单位基本养老保险缴费支出,住房保障支出28.82万元,占支出预算总额的3.38%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出696.52万元,占基本支出预算的85.09%,较上年下降14.81%;商品和服务支出119.6万元,占基本支出预算的14.61%,较上年增长780.06%,因往年公用经费为定额核算,今年预算增加了生均经费,都放在了公用经费中;对个人和家庭的补助2.42万元,占基本支出预算的0.3%,较上年减少91.17%,因去年预算内保障了退休人员的综治奖。

(三)财政拨款支出情况

2019年宜春市直属机关幼儿园财政拨款支出预算333.69万元,占支出预算总额的39.09%,较上年下降29.39%,因今年预算内减少了在职人员综治奖。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算237.59万元,占财政拨款支出的71.2%,较上年减少43.88%,因去年教育支出中含机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业支出预算69.15万元,占财政拨款支出的20.72%,较上年增长40.49%,因今年该科目含机关事业单位基本养老保险缴费支出;住房保障支出26.95万元,占财政拨款支出的8.08%

 

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2019年宜春市直属机关幼儿园公用经费预算为77.48万元,其中办公费8.16万元,水费4.51万元,邮电费1.75万元,差旅费7.86万元,会议费0.76万元,劳务费0.3万元,物业管理费1.16万元,一般维修费31.02万元,培训费6.01万元,福利费4.16万元,租赁费6万元,公会经费5.29万元,退休人员公用经费0.50万元。

(五)政府采购情况

2019年市直机关幼儿园政府采购总额25.15万元,用于办公设备购置,较上年预算安排数减少45.77%,因今年计划采购的办公设备较少。

(六)政府性基金情况

2019年宜春市直属机关幼儿园无政府性基金。

(七)国有资产占有使用情况

宜春市直属机关幼儿园无国有资产占有使用情况。

(八)绩效目标设置情况

2019年宜春市直属机关幼儿园无绩效目标管理项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年宜春市直属机关幼儿园“三公”经费年初预算安排0.52万元。其中:

公务接待费0.52万元,较上年减少1.89%,三公经费增减变化严格执行八项规定。

 

第三部分 宜春直属机关幼儿园2019年部门预算表

见2019年部门预算公开表(市县)


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、住房保障支出:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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